Para contabilizar algo que has pagado a nombre de tu cliente debes hacer lo siguiente.

En el apartado de COMPRAS debes crear una nueva factura de compra y en las líneas de detalle debes indicar el producto "Suplidos".

En el siguiente ejemplo, consideramos que el importe a cargar por suplidos (con impuestos incluidos) es de 100€ (que se corresponden a una factura que tú has pagado pero que en realidad va a nombre de tu cliente).

El apunte contable (en caso que tengas contabilidad activada en FacturaDirecta) tendrá la siguiente forma:

Puedes marcar esta factura de compra como pagada contra el movimiento bancario para el que has realizado el pago de la factura.

En el apartado de VENTAS debes crear una nueva factura de venta con las partidas que necesites facturas a tu cliente y al final incluir una línea final indicando el producto "Suplidos" y añadiendo en esa línea el importe total (con IVA) que has pagado en la factura de compra creada anteriormente (en este ejemplo, 100€)

La factura de venta que daría así:

y el apunte contable en FacturaDirecta (en caso que tengas contratado un plan con contabilidad) se vería así:

La factura de venta la puedes marcar como pagada en su totalidad contra el ingreso en el banco que realice tu cliente.

Y ya está.

Recuerda enviar a tu cliente la factura original que ha originado el suplido ya que es tu cliente quién va a deducírsela en su contabilidad.

Si tienes alguna duda, por favor pregunta directamente a alguien de nuestro equipo.

Respondemos en menos de 2 horas (días laborables).

Gracias :)
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