Generar el modelo 347 en FacturaDirecta, listo para subir a la web de la AEAT es muy fácil. Vamos a ver cómo.
¿Cómo generar el modelo 347?
Es muy sencillo. Sigue estos pasos:
Accede a “Impuestos” en el menú superior desplegable que accedes con el botón "Más".
Haz clic en el botón “Generar Modelo”.
Selecciona el modelo 347.
Selecciona el año fiscal, el período y acepta las condiciones de generación del modelo. Pulsa "Continuar".
Revisa el contenido del impuesto y cuando estés seguro de que es el contenido correcto, pulsa sobre “Guardar y descargar archivo AEAT”.
¿Puedo revisar el modelo antes de guardarlo?
Sí. Una vez generado, puedes consultar el modelo en pantalla e imprimirlo para revisarlo sin comprometerte a nada. En los tres puntos verticales de la barra superior tienes la opción de imprimirlo si lo necesitas.
Si cierras la ventana con la X sin pulsar "Guardar y descargar archivo AEAT", el modelo no quedará guardado ni registrado. Puedes volver a generarlo cuando quieras.
Solo cuando pulsas "Guardar y descargar" el programa lo marca como generado y no te dejará crear otro del mismo año y periodo, salvo que borres el anterior primero.
¿Cómo exportar un informe con el detalle de declarados?
Una vez guardado el modelo, en los tres puntos verticales de la barra superior puedes exportar una relación de declarados en Excel o PDF con el detalle de los contactos y sus ventas trimestrales que aparecen en el modelo. Es un informe con las ventas por contacto por trimestres.
Atención: el archivo válido para presentar ante la AEAT no puede ser un PDF ni un Excel. Solo el archivo que se descarga al pulsar "Guardar y descargar archivo AEAT" es apto para su presentación en la AEAT.
Consideraciones a tener en cuenta
En el momento que guardas un determinado modelo de impuestos, el programa marca este modelo como generado. En consecuencia, no te dejará generar de nuevo el modelo del mismo año y periodo fiscal, a no ser que hayas borrado previamente el modelo que ya estaba guardado.
Recuerda que eres tú quien debe presentar el modelo 347 a la AEAT. FacturaDirecta genera el archivo que contiene el modelo, pero tú debes hacérselo llegar a la AEAT.
Atención, estas opciones no están soportadas en el modelo:
Operaciones de importación y exportación de servicios de más 3.005,06€ (incluida Canarias, Ceuta y Melilla).
Declaración complementaria (opción y nº de justificante).
Declaración sustitutiva (opción y nº de justificante).
Transmisiones de inmuebles sujetas a IVA.
Operaciones devengadas con criterio de IVA de caja.
Registro de importes recibidos en metálico.
Preguntas frecuentes
No me aparecen mis facturas de venta en el Modelo 347, ¿por qué puede ser?
Hay dos motivos principales:
La factura está como provisional.
Las facturas provisionales no forman parte de la contabilidad ni de los modelos de impuestos. Para que aparezcan en el 347, deben ser definitivas.
La factura de venta tiene retención de IRPF.
En este caso, es tu cliente quien informa esas operaciones a Hacienda a través de su modelo de retenciones (modelo 190).
Por eso, no deben incluirse en el Modelo 347.
No me aparecen mis facturas de compra en el Modelo 347, ¿qué ocurre?
Igual que en las ventas, pueden darse dos situaciones:
La factura está como provisional.
Hasta que no sea definitiva, no se incluirá en contabilidad ni en el 347.
La factura de compra ya incluye retenciones profesionales.
Las facturas con retención se declaran en los modelos específicos de retenciones (180, 190…).
Por ese motivo, no se incluyen en el Modelo 347.
¿Por qué mis facturas intracomunitarias no salen en el Modelo 347?
Porque las operaciones intracomunitarias se informan en el Modelo 349, no en el 347.
Si tu factura está relacionada con un cliente o proveedor de otro país de la UE, es normal que no aparezca en este modelo.