Trabajar con el listado de albaranes de venta
El listado de Albaranes de venta reúne todos los documentos de entrega que has emitido a tus clientes. Un albarán acompaña la entrega de mercancías o la prestación de un servicio antes de emitir factura — el cliente firma el albarán al recibir, y a fin de mes (o cuando aplique) tú agrupas varios albaranes en una sola factura.
Dónde está
Ventas → Albaranes (ruta /company/<id>/deliveryNotes). El título de la página es Albaranes de venta.
Empezar desde cero (estado vacío)
Si todavía no has creado ningún albarán, la página muestra la ilustración de Ventas con dos textos:
Gestiona tus entregas de productos o servicios con albaranes claros y ordenados
Controla cada entrega y vincúlala fácilmente a tus facturas para no perder detalle.
A partir de ahí, usa el botón principal Nuevo albarán para crear el primero.
Botón principal: Nuevo albarán
En la cabecera (escritorio) está el botón Nuevo albarán. A diferencia de Presupuestos o Compras, no hay submenú de opciones — el albarán es un único tipo de documento, así que el botón abre directamente el editor estándar.
El detalle del formulario está en Crear un albarán.
En móvil el botón principal se desplaza para no robar espacio al listado.
Filtros preconfigurados
Sobre la tabla hay cuatro filtros preconfigurados, uno por estado:
Pendientes — albaranes creados o enviados, aún sin entregar.
Entregados — albaranes que has marcado como entregados.
Cerrados — albaranes que ya no aplican (típicamente, ya agrupados en factura y cerrados).
Rechazados — albaranes que el cliente no aceptó.
Encima puedes superponer filtros por columna desde la cabecera del grid. Los filtros se recuerdan al volver a la pantalla.
Los cuatro estados de un albarán
El ciclo de un albarán es logístico, no fiscal:
Estado | Cuándo aparece |
Pendiente | Estado inicial. El albarán se ha creado o enviado y aún no se ha confirmado la entrega. |
Entregado | Tú marcas el albarán como entregado cuando el cliente lo recibe. Se registra la fecha de entrega automáticamente. |
Cerrado | Para retirar el albarán del flujo activo. Lo normal es marcarlo como cerrado tras agrupar varios albaranes en una factura — así desaparece de la cola de pendientes de facturar. |
Rechazado | Cuando el cliente no acepta la entrega. Se registra la fecha de rechazo. |
El cambio de estado se hace desde el propio albarán — no hay menú de "Marcar como entregado" en el listado masivo. Detalle en Acciones de un albarán.
Columnas disponibles
Por defecto verás estas columnas, en orden similar al de Presupuestos:
Columna | Significado |
Fecha | Fecha del albarán. |
Estado | Pendiente / Entregado / Cerrado / Rechazado. Fijada por defecto a la izquierda. |
Número | Número del albarán (serie + número). |
Resumen | Vista compacta (cliente + concepto + importe). |
Subtotal | Base imponible. |
Total | Total con impuestos (si el albarán los lleva). |
Moneda | Divisa. |
Y, ocultas por defecto, puedes activar:
Cliente (fijada por defecto a la izquierda) y sus variantes (Nombre / Apellidos / Mostrar como).
Serie.
NIF, Tipo de identificación fiscal.
Población, Provincia, País, Código postal.
Correo electrónico, Cc, Cco.
Fecha entrega, Fecha rechazo — las fechas asociadas a esos cambios de estado.
Etiquetas, Notas, Adjuntos.
Envíos — número de veces enviado por email.
Campos personalizados.
Puedes mostrar / ocultar columnas desde el menú de columnas y exportar a CSV / Excel desde la barra de acciones del grid.
Ordenar y filtrar
Ordenar por cualquier columna pulsando su cabecera. Por defecto, los más recientes arriba.
Filtrar por columna desde el icono de filtro.
Búsqueda rápida con búsqueda extendida.
Filtros persistentes — se guardan entre navegaciones.
Abrir un albarán
Al pulsar sobre una fila se abre el diálogo del albarán en modo lectura. Desde el menú "..." de la cabecera ejecutas las acciones: cambiar estado, convertir a factura, agrupar varios albaranes en factura, enviar por email, duplicar. Detalle completo en Acciones de un albarán.
Selección múltiple y acciones masivas
El listado soporta selección de filas vía checkbox. Al seleccionar varios albaranes aparece una barra de acciones masivas con la operación más útil del flujo de facturación:
Agrupar en factura — agrupa todos los albaranes seleccionados en una sola factura, sumando líneas. Es el flujo típico de fin de mes para clientes a los que vas haciendo entregas durante el período y facturas en bloque. Detalle en Acciones de un albarán → agrupar varios en factura.
También están disponibles borrar, exportar selección y enviar por email varios a la vez.
Recursos relacionados
Crear un albarán — alta paso a paso del documento.
Acciones de un albarán — cambiar estado, convertir a factura, agrupar varios, enviar, descargar.
Trabajar con el listado de facturas — donde aparece la factura tras la conversión o agrupación.
Trabajar con el listado de presupuestos — el documento previo en la cadena (presupuesto → albarán → factura).