Trabajar con el listado de albaranes de venta
El listado de Albaranes de venta reúne todos los documentos de entrega que has emitido a tus clientes. Un albarán acompaña la entrega de mercancías o la prestación de un servicio antes de emitir factura — el cliente firma el albarán al recibir, y a fin de mes (o cuando aplique) tú agrupas varios albaranes en una sola factura.
Dónde está
Abre Albaranes en el menú principal. Si no la ves en la barra superior, ábrela desde Más → Albaranes. El título de la página es Albaranes de venta.
Filas por página
Por defecto, el listado muestra 100 albaranes por página. Si tienes un volumen alto y quieres ver más registros a la vez, usa el selector Filas por página situado en la parte inferior del listado.
Puedes elegir 25, 50, 100, 200 o 500 filas por página. El máximo es 500 filas. Al cambiar este valor, el listado se actualiza y vuelve a la primera página.
Si tienes más de 500 albaranes, combina las filas por página con filtros para acotar los resultados.
Empezar desde cero (estado vacío)
Si todavía no has creado ningún albarán, la página muestra la ilustración de Ventas con dos textos:
Gestiona tus entregas de productos o servicios con albaranes claros y ordenados
Controla cada entrega y vincúlala fácilmente a tus facturas para no perder detalle.
A partir de ahí, usa el botón principal Nuevo albarán para crear el primero.
Botón principal: Nuevo albarán
En la cabecera (escritorio) está el botón Nuevo albarán. A diferencia de Presupuestos o Compras, no hay submenú de opciones — el albarán es un único tipo de documento, así que el botón abre directamente el editor estándar.
El detalle del formulario está en Crear un albarán.
En móvil el botón principal se desplaza para no robar espacio al listado.
Filtros preconfigurados
Sobre la tabla hay un selector con consultas predefinidas para acceder rápido a los albaranes según su estado:
Todos los albaranes — muestra todos los documentos sin filtrar.
Pendientes — albaranes creados o enviados, aún sin entregar.
Entregados — albaranes que has marcado como entregados.
Cerrados — albaranes que ya no aplican (típicamente, ya agrupados en factura y cerrados).
Rechazados — albaranes que el cliente no aceptó.
Encima puedes superponer filtros por columna desde la cabecera del listado. Los filtros se recuerdan al volver a la pantalla.
Los cuatro estados de un albarán
El ciclo de un albarán es logístico, no fiscal:
Estado | Cuándo aparece |
Pendiente | Estado inicial. El albarán se ha creado o enviado y aún no se ha confirmado la entrega. |
Entregado | Tú marcas el albarán como entregado cuando el cliente lo recibe. Se registra la fecha de entrega automáticamente. |
Cerrado | Para retirar el albarán del flujo activo. Lo normal es marcarlo como cerrado tras facturarlo (solo o agrupado con otros del mismo cliente) — así desaparece de la cola de pendientes de facturar. |
Rechazado | Cuando el cliente no acepta la entrega. Se registra la fecha de rechazo. |
El cambio de estado se hace desde el propio albarán — no hay menú de "Marcar como entregado" en el listado masivo. Detalle en Acciones de un albarán.
Columnas disponibles
Por defecto verás estas columnas, en orden similar al de Presupuestos:
Columna | Significado |
Fecha | Fecha del albarán. |
Estado | Pendiente / Entregado / Cerrado / Rechazado. Fijada por defecto a la izquierda. |
Número | Número del albarán (serie + número). |
Resumen | Vista compacta (cliente + concepto + importe). |
Subtotal | Base imponible. |
Total | Total con impuestos (si el albarán los lleva). |
Moneda | Divisa. |
Y, ocultas por defecto, puedes activar:
Cliente (fijada por defecto a la izquierda) y sus variantes (Nombre / Apellidos / Mostrar como).
Serie.
NIF, Tipo de identificación fiscal.
Población, Provincia, País, Código postal.
Correo electrónico, Cc, Cco.
Fecha entrega, Fecha rechazo — las fechas asociadas a esos cambios de estado.
Etiquetas, Notas, Adjuntos.
Envíos — número de veces enviado por email.
Puedes mostrar / ocultar columnas desde el menú de columnas y exportar a CSV / Excel desde la barra de acciones del listado.
Ten en cuenta que las columnas de desglose de base imponible y cuota de IVA por tipo impositivo no están disponibles en este listado. En el listado ves Subtotal y Total; si necesitas revisar el IVA de un albarán concreto, abre el albarán y consulta Totales.
Para personalizar las columnas, abre el menú de puntos verticales ⋮ de la esquina superior derecha del listado y selecciona Administrar columnas.
En el diálogo, marca las columnas que quieres ver y pulsa Aplicar. La columna Fecha siempre queda visible.
Ordenar y filtrar
Ordenar por cualquier columna pulsando su cabecera. Por defecto, los más recientes arriba.
Filtrar por columna desde + Añadir filtro o desde el icono de filtro de la columna.
Búsqueda rápida con búsqueda extendida.
Filtros persistentes — se guardan entre navegaciones.
Cada filtro activo aparece como una pastilla en la barra superior. Para retirarlo, pulsa la X del filtro aplicado o usa Limpiar filtros para eliminarlos todos.
Puedes filtrar, entre otros, por Estado, Cliente, Serie, Serie / Núm., Total, Subtotal, Moneda, Vencimiento, Etiquetas, Notas, Notas internas, Adjuntos, Envíos, Email, Cc, Cco, NIF, Población, Provincia, País y Método de pago.
Buscar un albarán por número
Para localizar un albarán concreto, añade el filtro Serie / Núm., escribe el número o parte del número y aplica el filtro. Para retirarlo, pulsa la X del filtro aplicado.
El comportamiento es el mismo que en el listado de facturas (ver Trabajar con el listado de facturas → buscar por número).
Abrir un albarán
Al pulsar sobre una fila se abre el diálogo del albarán en modo lectura. Desde el menú de puntos verticales ⋮ de la cabecera ejecutas acciones de un solo albarán (cambiar estado, Crear factura, enviar por email, duplicar). Para facturar varios albaranes a la vez se usa la barra de acciones masivas del listado (ver abajo). Detalle completo en Acciones de un albarán.
Selección múltiple y acciones masivas
El listado soporta selección de filas vía checkbox. Al seleccionar varios albaranes aparece una barra de acciones masivas con la operación más útil del flujo de facturación:
Facturar (acción
convertToInvoice) — convierte los albaranes seleccionados en factura. Las líneas se agrupan automáticamente por cliente y moneda, generando una sola factura por cada par cliente / moneda. Es el flujo típico de fin de mes para clientes a los que vas haciendo entregas durante el período y facturas en bloque. Detalle en Acciones de un albarán → Facturar varios albaranes a la vez.
También están disponibles borrar, descargar, imprimir, exportar selección y enviar por email varios a la vez. Puedes marcar el checkbox de cabecera para seleccionar todos los albaranes visibles en la página; si has aplicado filtros, la selección se limita al resultado filtrado.
Recursos relacionados
Crear un albarán — alta paso a paso del documento.
Acciones de un albarán — cambiar estado, convertir a factura, agrupar varios, enviar, descargar.
Trabajar con el listado de facturas — donde aparece la factura tras la conversión o agrupación.
Trabajar con el listado de presupuestos — el documento previo en la cadena (presupuesto → albarán → factura).