Completar los datos generales de una factura de compra
Los datos generales identifican la factura recibida y determinan cuándo entra en impuestos y contabilidad. Revisa estos campos antes de añadir líneas o guardar el documento.
Cabecera del documento
La cabecera muestra:
El título y número interno del documento, por ejemplo Factura de compra 2026-001. Es tu numeración interna, no la del proveedor.
Las etiquetas asociadas.
El botón para expandir el diálogo a pantalla completa.
Datos principales
En la parte superior de la pestaña principal completa:
Proveedor — selector con búsqueda. Si no existe, puedes crearlo desde el mismo selector. Ver Crear o editar un contacto.
Número de factura del proveedor — número que aparece en el PDF que has recibido. Debe coincidir con el documento original.
Fecha de la factura original — fecha real que imprimió el proveedor.
Fecha de registro — fecha en la que registras y contabilizas la factura en FacturaDirecta. Determina el periodo fiscal y contable en el que entra la compra.
Vencimiento — fecha prevista de pago. Si hay varios pagos, configúralos en la pestaña Vencimientos.
Fecha de factura original y fecha de registro
Estas dos fechas pueden ser distintas:
Fecha | Qué significa | Para qué se usa |
Fecha de la factura original | La fecha que imprimió el proveedor en su factura. | Trazabilidad documental: debe coincidir con el PDF original. |
Fecha de registro | El día en que registras la factura en tu contabilidad. | Impuestos, libros e informes contables de FacturaDirecta. |
Si encuentras una factura atrasada de un trimestre ya cerrado, mantén la fecha de la factura original tal como aparece en el documento y usa como fecha de registro el día en que la estás contabilizando. Así el IVA soportado se deduce en el periodo de registro, dentro de los plazos legales.
El listado de Compras filtra por fecha de registro. Para buscar por la fecha real del proveedor, añade el filtro Fecha original en el listado. Ver Trabajar con el listado de Compras.
Otros datos del documento
Debajo de los datos principales aparece una toolbar horizontal con el resumen de otros datos. El botón Cambiar abre el diálogo para editarlos.
En compras puede mostrar:
Operación — posición fiscal: interior, intracomunitaria, importación, inversión del sujeto pasivo, etc. Determina cómo se trata el IVA soportado.
Moneda y Tipo de cambio, si usas multidivisa.
Asiento manual, si la factura está marcada como contabilidad manual.
Compra amortizable, si la compra es una inversión en bienes duraderos y debe amortizarse.
No deducible en IRPF, si el gasto se registra pero no se considera deducible para IRPF.
En facturas de compra no se muestra Plantilla, porque las plantillas visuales solo aplican a documentos de venta.
Cambiar operación, moneda o marcas contables
Pulsa Cambiar para abrir el diálogo de configuración.
Desde ahí puedes modificar:
Operación.
Moneda y Tipo de cambio, si la empresa tiene multidivisa.
Contabilidad manual, si quieres editar el asiento a mano.
Compra amortizable, si la compra es un bien de inversión que se amortiza durante varios ejercicios. Ver Bienes de inversión y amortización.
No deducible en IRPF, si el gasto no debe computar como deducible.
Después de cambiar la operación fiscal o las marcas contables, revisa las líneas y los totales antes de guardar.