Configurar número inicial y reinicio anual de una serie
El Número inicial y el reinicio anual controlan cómo empieza o continúa el contador de una serie.
Número inicial
El Número inicial es el número desde el que empieza la serie cuando todavía no tiene documentos emitidos. Por defecto es 1.
Este campo solo aplica al primer documento de la serie. Después, FacturaDirecta avanza el contador automáticamente.
Si ya has emitido documentos con esa serie, cambiar el número inicial no reinicia la numeración.
Reiniciar la numeración cada año
Activa Reiniciar la numeración cada año para que, al cambiar de año natural, el contador vuelva a 1. Es habitual en España para llevar una numeración correlativa por ejercicio fiscal.
Si la serie incluye el año en el identificador, por ejemplo F####, este ajuste permite empezar cada ejercicio con una secuencia nueva: F2026/0001, F2027/0001, etc.
Series automáticas con año
Puedes incluir el año directamente en el campo Serie:
##— año con dos dígitos. Ejemplo:F##generaF26en 2026.####— año con cuatro dígitos. Ejemplo:F####generaF2026.
Puedes combinarlo con texto y separadores: F####/, A##-, ####, etc. FacturaDirecta sustituye el año automáticamente al emitir el documento.
Continuar la numeración desde otro programa
Si vienes de otro programa y quieres continuar por el siguiente número, configura la serie antes de crear la primera factura con esa serie:
Revisa en Ajustes → Numeración → Numeración de documentos cómo quieres formar el número: longitud del contador y posición de la serie.
En Series de factura, crea o edita la serie que vas a usar.
Si tu serie incluye el año, usa
##o####en el campo Serie.En Número inicial, escribe el siguiente número que debe salir.
Guarda la serie y selecciónala al crear la primera factura.
Ejemplo: si tu última factura externa fue A2026/0083, configura la serie y el número inicial para que la primera en FacturaDirecta sea A2026/0084.
Si ya emitiste una factura con número incorrecto
Si era la primera factura de la serie y tu empresa no tiene VeriFactu o TicketBAI activo, quizá puedas borrarla y volver a emitirla tras corregir la serie.
En otros casos, no borres ni fuerces la secuencia sin revisar el impacto fiscal. Lo habitual es anular la factura incorrecta o activar temporalmente la numeración manual para corregir un caso puntual. Ver Usar numeración manual y series externas.