Repercutir suplidos a un cliente
Disponible desde el plan Total (requiere Contabilidad completa).
Un suplido es un gasto que pagas en nombre de tu cliente y que después le repercutirás por el mismo importe. No es una venta ordinaria ni un coste propio de tu actividad.
Usa este tratamiento solo cuando el gasto cumpla las condiciones de suplido. Si tienes dudas, consulta a tu asesoría antes de emitir la factura.
Paso 1 — Registrar el gasto que has pagado
Abre Compras/Gastos y registra la factura de compra o gasto que has pagado por cuenta del cliente.
En la línea correspondiente, usa el producto Suplidos. Adjunta el documento original para conservar el justificante.
Si el gasto ya está pagado, registra el pago o concílialo con el banco.
Paso 2 — Crear la factura de venta al cliente
Abre Facturas y crea la factura de venta para tu cliente. Añade las líneas ordinarias de tus servicios o productos, si las hay.
Después añade una línea final con el producto Suplidos e indica el importe que pagaste por cuenta del cliente.
FacturaDirecta trata esa línea como suplido y no como ingreso ordinario. Revisa el total de la factura antes de emitirla.
Paso 3 — Cobrar la factura
Cuando el cliente pague la factura, registra el cobro o concilia el movimiento bancario. El cobro liquidará tanto los servicios facturados como el importe del suplido repercutido.
Revisión antes de emitir
Antes de guardar la factura como definitiva:
Comprueba que el importe del suplido coincide con el documento que pagaste.
Revisa que la línea usa el producto Suplidos.
Adjunta o conserva el justificante original.
Si tu empresa usa TicketBAI, revisa cualquier aviso que pueda aparecer sobre suplidos en la factura.
Recursos relacionados