Crear una factura para Kit Digital
Las facturas justificativas del programa Kit Digital se emiten como facturas de venta y se descargan en formato Facturae XML. La parte clave está en completar la información que exige la justificación: número de acuerdo, período de prestación, texto de financiación e importe financiado.
Antes de enviarla, revisa siempre la guía vigente del organismo que gestiona Kit Digital. Este artículo explica dónde introducir esos datos en FacturaDirecta; no sustituye la revisión normativa de cada convocatoria.
Antes de empezar
Necesitas tener preparada esta información:
El cliente beneficiario, con NIF y datos fiscales completos.
La solución implantada y el número de acuerdo.
El período de prestación de la solución.
El texto legal de financiación que exige Kit Digital.
El importe financiado por el programa.
Un certificado digital configurado para generar el XML Facturae.
Si todavía no has creado la factura, sigue primero el flujo general de Crear una factura de venta.
Requisitos habituales de una factura Kit Digital
En una factura justificativa de Kit Digital suele ser necesario:
Emitir una factura por cada solución implantada y acuerdo.
Descargar el archivo en formato Facturae XML firmado.
Incluir el NIF del agente digitalizador y del beneficiario.
Reflejar el número de acuerdo en una línea de detalle.
Indicar el período de prestación de la solución.
Incluir la referencia a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU.
Indicar el importe financiado por el Programa Kit Digital.
FacturaDirecta genera el XML Facturae firmado. Tú completas los datos de la factura y los campos Facturae adicionales.
1. Indica el número de acuerdo en una línea
En la pestaña principal de la factura, añade la solución implantada como línea de factura. Incluye el número de acuerdo en la Descripción de la línea para que quede dentro del detalle de la factura.
2. Abre la pestaña Facturae
En la parte superior del editor de factura, abre la pestaña Facturae. Ahí verás dos apartados de información:
Datos extra Facturae — campos de cabecera, como referencias legales o información adicional de la factura.
Detalle por línea Facturae — campos específicos de cada línea, como el período de prestación.
3. Añade el período de prestación
Para indicar el período de prestación de la solución, usa el apartado de líneas Facturae. Añade el campo correspondiente al período de línea y completa las fechas de inicio y fin.
Edita el campo añadido y rellena las fechas del período de prestación.
4. Añade la referencia legal y el importe financiado
Para incluir el texto de financiación, añade un campo de datos generales Facturae, por ejemplo una referencia legal o información adicional según lo que pida la justificación.
En el contenido del campo, escribe el texto requerido por la convocatoria y el importe financiado si debe aparecer en esa misma referencia.
5. Descarga el XML Facturae
Cuando la factura esté completa y guardada como definitiva, abre el menú "..." de la factura y pulsa Descargar Facturae.
FacturaDirecta descargará el archivo XML firmado. Ese es el fichero que usarás en la plataforma de justificación correspondiente.
Recursos relacionados
Crear una factura de venta — flujo general de creación.
Otras acciones de una factura — descarga del XML Facturae.
Enviar una Facturae a FACe — si además necesitas presentar el XML en FACe.
Configurar Facturae en un cliente — datos Facturae del contacto.