Enviar una Facturae a FACe
FacturaDirecta genera y descarga el archivo Facturae XML firmado. La presentación en FACe se hace fuera de FacturaDirecta, desde la plataforma oficial de la Administración.
Antes de empezar, descarga el XML desde la factura.
Si necesitas revisar los requisitos para generarlo, consulta Otras acciones de una factura, apartado Descargar Facturae.
1. Entra en FACe y empieza el envío
Accede a la plataforma FACe y pulsa Enviar factura.
2. Identifícate
FACe te pedirá el sistema de identificación que quieres usar. Selecciona el método que corresponda a tu caso.
3. Adjunta el XML Facturae
En el formulario de remisión, indica el correo electrónico donde quieres recibir notificaciones. Después sube el archivo XML que has descargado desde FacturaDirecta.
Si necesitas adjuntar documentación adicional, usa el apartado Anexos de FACe.
4. Remite la factura
FACe validará el archivo antes de remitirlo. Si detecta errores, revisa el aviso y vuelve a generar o corregir la factura en FacturaDirecta si el problema está en el XML.
Cuando la validación sea correcta, pulsa Remitir Factura.
5. Confirma los datos
FACe muestra un resumen con los datos principales de la factura: emisor, destinatario e importe. Revísalos antes de confirmar.
6. Guarda el justificante
Cuando FACe registre la factura, guarda el justificante o el número de registro que muestra la plataforma.
Facturae de una factura rectificativa
Si la factura que vas a presentar es una factura rectificativa, completa antes los datos específicos de rectificación en la pestaña Facturae de la factura:
Abre la factura rectificativa.
Ve a la pestaña Facturae.
Pulsa Añadir datos Facturae.
Activa los campos de rectificativa que necesites.
Rellena como mínimo el Motivo de rectificación.
Revisa el Método de corrección. El valor habitual es 02 · Rectificación por diferencias.
Guarda la factura y vuelve a Descargar Facturae.
FacturaDirecta calcula automáticamente otros datos de la rectificativa a partir de la factura original: número y serie corregidos, periodo impositivo y clase de factura. Si necesitas añadir una explicación, usa la descripción adicional del motivo.
Si FACe o eFACT rechaza el archivo
Cuando una administración rechaza el .xml o .xsig, revisa estos puntos antes de volver a presentarlo:
Códigos DIR3
Es la causa más habitual. Para clientes públicos, el archivo debe incluir los centros administrativos de la administración receptora. Revisa en la ficha del contacto que esté marcada la opción Receptor de Facturae y que estén completos los códigos de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora. Ver Configurar Facturae en un cliente.
Si añadiste los códigos después de crear la factura, abre la factura, guárdala de nuevo y descarga otra vez el archivo Facturae para que se regenere con los datos actualizados.
Método de pago e IBAN
Algunas administraciones solo aceptan transferencia bancaria. En ese caso, selecciona en la factura un método de pago de transferencia y asegúrate de que tiene asociado un IBAN completo.
Firma digital
Si el portal exige factura firmada, revisa Ajustes → Ventas → Firma digital de Facturae. Puedes firmar con certificado de FacturaDirecta o con certificado propio. Ver Ajustes de ventas.
Si descargas un .xml, está sin firma. Si descargas un .xsig, está firmado digitalmente.
Versión del formato
FacturaDirecta genera el formato Facturae aceptado por FACe. Si el error del portal menciona versión o esquema, guarda el mensaje exacto de error y contacta con soporte con el archivo rechazado.
Recursos relacionados
Otras acciones de una factura — descargar el XML Facturae.
Crear una factura para Kit Digital — factura justificativa con campos Facturae adicionales.
Configurar Facturae en un cliente — datos DIR3 del contacto.
Datos para Factura Electrónica — datos registrales de la empresa.