Enviar una factura a FACe
FACe es el punto general de entrada de facturas electrónicas de las administraciones públicas españolas. Cuando facturas a un ayuntamiento, una consejería, un ministerio o cualquier organismo adherido a FACe, la factura se presenta allí en formato Facturae firmado.
FacturaDirecta hace ese envío desde la propia factura: genera el Facturae firmado, lo registra en FACe, guarda el número de registro y consulta la tramitación después, sin que tengas que entrar en la web de FACe.
El detalle de cada paso está en los artículos hijos:
Revisar y enviar una factura a FACe — las comprobaciones previas, el diálogo de envío y qué hacer si falla.
Seguir y anular un envío a FACe — los estados, el botón Comprobar, la solicitud de anulación, la columna FACe del listado y el registro de actividad.
Relaciones DIR3 para FACe — cómo localizar la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora del cliente.
Qué necesitas
Un cliente con códigos DIR3. En la ficha del cliente, sección Facturae, deben constar la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora que le corresponden en FACe. Ver Configurar Facturae en un cliente.
Datos completos del cliente: NIF, nombre fiscal y una dirección en España con calle, código postal y población.
Una factura de venta definitiva. Las facturas provisionales, las anuladas y las facturas externas no se pueden enviar.
Un e-mail de notificaciones. FACe avisa a ese e-mail de los eventos de tramitación. Si no indicas uno en Ajustes, se usa el e-mail de la empresa. Ver Ajustes de ventas.
Permiso completo sobre facturas para enviar, anular o recuperar un envío. Con permiso de lectura solo puedes consultar el estado. Ver Roles y permisos.
FACe no se activa en Ajustes: el panel y la acción de envío aparecen solos en las facturas de clientes con códigos DIR3.
Dónde aparece el panel FACe
Abre la factura y entra en la pestaña Facturae. Si el cliente tiene algún código DIR3 en su ficha, o la propia factura lleva un centro administrativo en sus datos Facturae, la pestaña muestra arriba el panel FACe — con el subtítulo "Envío y seguimiento de la factura electrónica" — encima de Datos Generales Facturae.
El panel aparece también mientras editas una factura nueva o provisional, para que corrijas los datos antes de guardarla. Muestra el Estado FACe, cuándo se comprobó por última vez, los códigos DIR3 a los que irá la factura y la lista de lo que falta por completar. Ver Revisar y enviar una factura a FACe.
Cómo se firma la factura
FACe solo admite Facturae firmada, así que la firma no es opcional. Lo único que decides es con qué certificado se firma, y esa decisión es la misma que ya tomas en el apartado Firma digital de facturae de Ajustes → Ventas:
Si has elegido Con certificado propio, has seleccionado un certificado válido y tu plan incluye la firma de Facturae con certificado propio, la factura se firma con el certificado de tu empresa.
En cualquier otro caso — No firmar, Con certificado de FacturaDirecta, o certificado propio con el plan Gratis — FacturaDirecta firma la factura con su propio certificado, como tercero que la presenta en nombre de tu empresa. No tienes que configurar ni autorizar nada más.
La opción No firmar sigue aplicando a Descargar Facturae: el fichero que descargas no se firma, pero el que se envía a FACe sí. Ver Ajustes de ventas.
El flujo, paso a paso
Configura el cliente con el buscador Relación DIR3 FACe de su sección Facturae. Ver Relaciones DIR3 para FACe.
Crea la factura y guárdala como definitiva, después de comprobar que el panel FACe no lista nada pendiente.
Pulsa Enviar FACe. Con la factura en modo lectura, el botón de envío de la cabecera ofrece Enviar y Enviar FACe; la misma acción está en el menú de puntos verticales ⋮, dentro de Acciones. Se abre el diálogo Enviar factura a FACe.
Confirma el envío. Al terminar aparece el mensaje "Factura registrada en FACe con código …" y la factura vuelve a la pestaña Facturae con el estado Registrada.
Sigue la tramitación desde el panel, desde la columna FACe del listado de facturas o desde Actividad. Ver Seguir y anular un envío a FACe.
Qué pasa después de registrar
Lo registrado en FACe no cambia. Si modificas la factura después de enviarla, el estado pasa a Enviada en versión anterior y no se puede volver a enviar: para presentar la versión nueva, solicita primero la anulación en FACe.
Una factura ya registrada no admite un segundo envío. Si necesitas presentar otra vez el mismo concepto, emite una factura nueva o una rectificativa y envía esa.
El pago que informa FACe no marca la factura como cobrada en FacturaDirecta: el cobro lo registras tú, como con cualquier factura. Ver Cobrar una factura.
Facturas rectificativas
Una factura rectificativa se envía igual que cualquier otra, siempre que el cliente tenga sus códigos DIR3. Antes de enviarla, en la pestaña Facturae pulsa Añadir datos Facturae (o Añadir / quitar datos Facturae si la factura ya tiene alguno), activa los campos de rectificativa y rellena como mínimo el Motivo de rectificación; revisa también el Método de corrección, cuyo valor habitual es 02 - Rectificación por diferencias. Guarda la factura y pulsa Enviar FACe.
FacturaDirecta calcula el resto de datos de la rectificativa a partir de la factura original. Ver Emitir una factura rectificativa.
Presentar el fichero a mano en la web de FACe
Si prefieres no enviar desde FacturaDirecta, o el receptor usa otro punto de entrada (por ejemplo eFACT o el portal de una comunidad autónoma), descarga el fichero desde el menú de puntos verticales ⋮ de la factura, dentro de Exportar → Descargar Facturae, y súbelo tú a la plataforma. Ver Otras acciones de una factura. Para FACe, en resumen:
Entra en FACe y pulsa Enviar factura.
Identifícate con el sistema que corresponda a tu caso.
Indica el e-mail de notificaciones y adjunta el fichero descargado. Si necesitas documentación adicional, usa el apartado Anexos.
Pulsa Remitir Factura. Si FACe detecta errores en el fichero, corrige la factura en FacturaDirecta y vuelve a descargarlo.
Confirma los datos del resumen: emisor, destinatario e importe.
Guarda el justificante o el número de registro.
Un envío hecho a mano no queda registrado en FacturaDirecta: el panel FACe sigue mostrando No enviada.
Recursos relacionados
Revisar y enviar una factura a FACe — comprobaciones, diálogo de envío y errores.
Seguir y anular un envío a FACe — estados, anulación, listado y actividad.
Relaciones DIR3 para FACe — buscador del catálogo y avisos sobre la relación.
Configurar Facturae en un cliente — activar Facturae y guardar los códigos DIR3 del cliente.
Completar datos Facturae en una factura — datos adicionales del estándar y centros administrativos propios de la factura.
Ajustes de ventas — firma digital de Facturae y e-mail de notificaciones FACe.
Datos para Factura Electrónica — datos registrales de la empresa que incluye el Facturae.
Crear una factura para Kit Digital — factura justificativa con campos Facturae adicionales.